| ANEXO II | 2012 | ||||||||||||||||||
| Até Julho/2012 | |||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplem | Cancel | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |
| Provisão | Destaque | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H = E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 0089 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 9.828.000,00 | - | - | - | 9.828.000,00 | - | - | 9.828.000,00 | 5.558.654,94 | 56,56% | 5.558.654,94 | 56,56% | 5.558.654,94 | 56,56% | ||||
| 08903960001 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09272 | 2 | 1 | 00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | 22.766,98 | 45,5% | 22.766,98 | 45,5% | 22.766,98 | 45,5% |
| 56 | 3.489.395,00 | - | - | - | 3.489.395,00 | - | - | 3.489.395,00 | 3.489.395,00 | 100,0% | 3.489.395,00 | 100,0% | 3.489.395,00 | 100,0% | |||||
| 69 | 6.288.605,00 | - | - | - | 6.288.605,00 | - | - | 6.288.605,00 | 2.046.492,96 | 32,5% | 2.046.492,96 | 32,5% | 2.046.492,96 | 32,5% | |||||
| 0570 | GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 66.714.841,00 | 18.665.997,00 | (18.665.997,00) | (304.292,00) | 66.410.549,00 | 7.261.212,00 | - | 73.671.761,00 | 46.687.730,28 | 63,37% | 37.798.182,11 | 51,31% | 36.897.009,58 | 50,08% | ||||
| 057009HB0032 | Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 02122 | 1 | 1 | 00 | 6.533.317,00 | 2.450.607,00 | (2.450.607,00) | - | 6.533.317,00 | 6.533.317,00 | 3.749.917,54 | 57,4% | 3.749.917,54 | 57,4% | 3.749.917,54 | 57,4% | ||
| 057020040001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 02301 | 2 | 3 | 00 | 986.583,00 | - | - | - | 986.583,00 | - | - | 986.583,00 | 986.583,00 | 100,0% | 461.561,56 | 46,8% | 461.561,56 | 46,8% |
| 057020100001 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02365 | 1 | 3 | 00 | 516.849,00 | - | - | - | 516.849,00 | - | - | 516.849,00 | 339.554,59 | 65,7% | 339.554,59 | 65,7% | 339.554,59 | 65,7% |
| 057020110001 | Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 8.112,00 | - | - | - | 8.112,00 | - | - | 8.112,00 | 8.112,00 | 100,0% | 8.111,99 | 100,0% | 8.111,99 | 100,0% |
| 057020120001 | Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados | 02306 | 1 | 3 | 00 | 2.607.120,00 | - | - | - | 2.607.120,00 | - | - | 2.607.120,00 | 2.607.120,00 | 100,0% | 1.630.504,21 | 62,5% | 1.630.504,21 | 62,5% |
| 057020TP0001 | Pagamento de Pessoal Ativo da União | 02122 | 1 | 1 | 00 | 43.230.229,00 | 16.215.390,00 | (16.215.390,00) | - | 43.230.229,00 | - | - | 43.230.229,00 | 26.271.700,17 | 60,8% | 26.271.700,17 | 60,8% | 25.852.170,90 | 59,8% |
| 057020GP0032 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02122 | 1 | 3 | 00 | 10.759.684,00 | - | - | (240.292,00) | 10.519.392,00 | - | - | 10.519.392,00 | 9.815.758,09 | 93,3% | 4.460.244,13 | 42,4% | 3.980.943,59 | 37,8% |
| 4 | 00 | 1.037.142,00 | - | - | - | 1.037.142,00 | 1.037.142,00 | 558.908,90 | 53,9% | 203.758,48 | 19,6% | 201.415,76 | 19,4% | ||||||
| 057040910001 | Capacitação de Recursos Humanos | 02128 | 1 | 3 | 00 | 320.000,00 | - | - | (64.000,00) | 256.000,00 | - | - | 256.000,00 | 187.261,55 | 73,1% | 123.365,68 | 48,2% | 123.365,68 | 48,2% |
| 057042690001 | Pleitos Eleitorais | 02061 | 1 | 1 | 00 | - | - | - | - | - | 3.201.672,00 | - | 3.201.672,00 | 39.504,19 | 1,2% | 39.504,19 | 1,2% | 39.504,19 | 1,2% |
| 3 | 00 | 4.059.540,00 | 4.059.540,00 | 2.039.851,15 | 50,2% | 449.400,47 | 11,1% | 449.400,47 | 11,1% | ||||||||||
| 057014A50101 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 85.805,00 | - | - | - | 85.805,00 | - | - | 85.805,00 | 60.559,10 | 70,6% | 60.559,10 | 70,6% | 60.559,10 | 70,6% |
| 057014A90101 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 580.000,00 | - | - | - | 580.000,00 | - | - | 580.000,00 | 22.900,00 | 3,9% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 057014AO0101 | Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| TOTAL | 76.542.841,00 | 18.665.997,00 | (18.665.997,00) | (304.292,00) | 76.238.549,00 | 7.261.212,00 | - | 83.499.761,00 | 52.246.385,22 | 62,57% | 43.356.837,05 | 51,92% | 42.455.664,52 | 50,85% | |||||
| Obs: | |||||||||||||||||||
| Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas | |||||||||||||||||||
| Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos | |||||||||||||||||||