| ANEXO II | 2012 | ||||||||||||||||||
| Até Novembro/2012 | |||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplem | Cancel | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |
| Provisão | Destaque | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H = E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 0089 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 9.828.000,00 | 123.435,00 | - | - | 9.951.435,00 | - | - | 9.951.435,00 | 8.922.952,30 | 89,66% | 8.922.952,30 | 89,66% | 8.922.952,30 | 89,66% | ||||
| 08903960001 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09272 | 2 | 1 | 00 | 50.000,00 | 20.000,00 | - | - | 70.000,00 | - | - | 70.000,00 | 22.766,98 | 32,5% | 22.766,98 | 32,5% | 22.766,98 | 32,5% |
| 56 | 3.489.395,00 | 103.435,00 | - | - | 3.592.830,00 | - | - | 3.592.830,00 | 3.489.377,74 | 97,1% | 3.489.377,74 | 97,1% | 3.489.377,74 | 97,1% | |||||
| 69 | 6.288.605,00 | - | - | - | 6.288.605,00 | - | - | 6.288.605,00 | 5.410.807,58 | 86,0% | 5.410.807,58 | 86,0% | 5.410.807,58 | 86,0% | |||||
| 0570 | GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 66.714.841,00 | 34.340.680,00 | (19.039.158,00) | - | 82.016.363,00 | 8.298.389,33 | - | 90.314.752,33 | 70.242.990,20 | 77,78% | 65.102.122,68 | 72,08% | 63.904.657,13 | 70,76% | ||||
| 057009HB0032 | Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 02122 | 1 | 1 | 00 | 6.533.317,00 | 3.031.677,00 | (2.450.607,00) | - | 7.114.387,00 | 7.114.387,00 | 6.445.631,08 | 90,6% | 6.445.631,08 | 90,6% | 6.445.631,08 | 90,6% | ||
| 057020040001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 02301 | 2 | 3 | 00 | 986.583,00 | - | - | - | 986.583,00 | - | - | 986.583,00 | 986.583,00 | 100,0% | 771.680,22 | 78,2% | 771.680,22 | 78,2% |
| 057020100001 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02365 | 1 | 3 | 00 | 516.849,00 | 97.907,00 | - | - | 614.756,00 | - | - | 614.756,00 | 542.605,73 | 88,3% | 542.605,73 | 88,3% | 542.605,73 | 88,3% |
| 057020110001 | Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 8.112,00 | 14.947,00 | - | - | 23.059,00 | - | - | 23.059,00 | 18.059,00 | 78,3% | 9.493,06 | 41,2% | 9.493,06 | 41,2% |
| 057020120001 | Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados | 02306 | 1 | 3 | 00 | 2.607.120,00 | 206.764,00 | - | - | 2.813.884,00 | - | - | 2.813.884,00 | 2.805.555,00 | 99,7% | 2.549.367,95 | 90,6% | 2.549.367,95 | 90,6% |
| 057020TP0001 | Pagamento de Pessoal Ativo da União | 02122 | 1 | 1 | 00 | 43.230.229,00 | 29.116.224,00 | (16.215.390,00) | - | 56.131.063,00 | - | - | 56.131.063,00 | 42.217.115,26 | 75,2% | 42.217.115,26 | 75,2% | 41.798.528,07 | 74,5% |
| 057020GP0032 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02122 | 1 | 3 | 00 | 10.759.684,00 | - | (356.000,00) | - | 10.403.684,00 | - | - | 10.403.684,00 | 10.214.169,11 | 98,2% | 7.826.397,17 | 75,2% | 7.329.656,65 | 70,5% |
| 4 | 00 | 1.037.142,00 | 1.757.161,00 | - | - | 2.794.303,00 | 2.794.303,00 | 2.027.883,59 | 72,6% | 514.854,87 | 18,4% | 514.854,87 | 18,4% | ||||||
| 057040910001 | Capacitação de Recursos Humanos | 02128 | 1 | 3 | 00 | 320.000,00 | - | - | - | 320.000,00 | - | - | 320.000,00 | 318.811,55 | 99,6% | 229.749,80 | 71,8% | 229.749,80 | 71,8% |
| 057042690001 | Pleitos Eleitorais | 02061 | 1 | 1 | 00 | - | - | - | - | - | 4.820.944,00 | - | 4.820.944,00 | 1.105.672,45 | 22,9% | 1.105.672,45 | 22,9% | 1.105.672,45 | 22,9% |
| 3 | 00 | 3.477.445,33 | 3.477.445,33 | 3.477.445,33 | 100,0% | 2.806.095,99 | 80,7% | 2.523.958,15 | 72,6% | ||||||||||
| 057014A50101 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 85.805,00 | - | (17.161,00) | - | 68.644,00 | - | - | 68.644,00 | 60.559,10 | 88,2% | 60.559,10 | 88,2% | 60.559,10 | 88,2% |
| 057014A90101 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 580.000,00 | 116.000,00 | - | - | 696.000,00 | - | - | 696.000,00 | 22.900,00 | 3,3% | 22.900,00 | 3,3% | 22.900,00 | 3,3% |
| 057014AO0101 | Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| TOTAL | 76.542.841,00 | 34.464.115,00 | (19.039.158,00) | - | 91.967.798,00 | 8.298.389,33 | - | 100.266.187,33 | 79.165.942,50 | 78,96% | 74.025.074,98 | 73,83% | 72.827.609,43 | 72,63% | |||||
| Obs: | |||||||||||||||||||
| Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas | |||||||||||||||||||
| Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos | |||||||||||||||||||