| ANEXO II | 2017 | |||||||||||||||||||
| Dezembro/2017 | ||||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplem | Cancel | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | ||
| Provisão | Destaque | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H = E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | |||||||
| 0089 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 12.090.000,00 | 1.223.641,00 | - | - | 13.313.641,00 | - | - | 13.313.641,00 | 13.216.206,15 | 99,27% | 13.213.505,15 | 99,25% | 13.213.505,15 | 99,25% | |||||
| 008901810032 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09272 | 2 | 1 | 00 | - | 1.223.641,00 | - | - | 1.223.641,00 | - | - | 1.223.641,00 | 1.126.206,15 | 92,0% | 1.123.505,15 | 91,8% | 1.123.505,15 | 91,8% | |
| 56 | 4.030.000,00 | - | - | - | 4.030.000,00 | - | - | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 | 100,0% | 4.030.000,00 | 100,0% | 4.030.000,00 | 100,0% | ||||||
| 69 | 8.060.000,00 | - | - | - | 8.060.000,00 | - | - | 8.060.000,00 | 8.060.000,00 | 100,0% | 8.060.000,00 | 100,0% | 8.060.000,00 | 100,0% | ||||||
| 0570 | GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 95.863.836,00 | 14.559.128,00 | (1.971.293,00) | 102.653,00 | 108.349.018,00 | 1.519.492,54 | (19.051,73) | 109.849.458,81 | 107.574.307,53 | 97,93% | 103.885.213,33 | 94,57% | 103.514.839,20 | 94,23% | |||||
| 0570216H0032 | Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio | 02122 | 1 | 3 | 00 | 1.958,00 | 32.191,00 | - | - | 34.149,00 | - | - | 34.149,00 | 30.145,72 | 88,3% | 23.245,72 | 68,1% | 23.245,72 | 68,1% | |
| 057020040032 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 02301 | 2 | 3 | 00 | 1.844.700,00 | - | - | - | 1.844.700,00 | - | - | 1.844.700,00 | 1.844.700,00 | 100,0% | 1.597.094,51 | 86,6% | 1.597.094,51 | 86,6% | |
| 057020100032 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 805.248,00 | - | (173.000,00) | - | 632.248,00 | - | - | 632.248,00 | 618.597,52 | 97,8% | 617.199,52 | 97,6% | 617.199,52 | 97,6% | |
| 057020120032 | Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados | 02306 | 1 | 3 | 00 | 3.479.424,00 | 107.085,00 | - | - | 3.586.509,00 | - | - | 3.586.509,00 | 3.586.509,00 | 100,0% | 3.586.430,74 | 100,0% | 3.586.430,74 | 100,0% | |
| 057020110032 | Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 7.836,00 | 46.957,00 | (30.000,00) | - | 24.793,00 | - | - | 24.793,00 | 14.241,53 | 57,4% | 13.341,53 | 53,8% | 13.341,53 | 53,8% | |
| 057000M10032 | Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade | 02331 | 1 | 3 | 00 | 79.188,00 | - | (4.300,00) | - | 74.888,00 | - | - | 74.888,00 | 58.399,10 | 78,0% | 41.134,35 | 54,9% | 41.134,35 | 54,9% | |
| 057014YT3224 | Construção de Cartório Eleitoral no Municipio de Guaraparai - No Municipio de Guarapari | 02122 | 1 | 4 | 00 | - | 31.802,00 | - | - | 31.802,00 | 31.802,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 057009HB0032 | Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 02122 | 1 | 1 | 00 | 9.750.000,00 | 1.714.315,00 | - | - | 11.464.315,00 | - | - | 11.464.315,00 | 11.376.403,99 | 99,2% | 11.361.217,99 | 99,1% | 11.361.217,99 | 99,1% | |
| 057078320001 | Implantação do Sistema de Automação | 02126 | 1 | 3 | 00 | - | - | - | - | - | 1.142.985,00 | - | 1.142.985,00 | 1.094.645,22 | 95,8% | 548.021,48 | 47,9% | 449.609,12 | 39,3% | |
| 057020GP0032 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02122 | 1 | 4 | 00 | 1.040.599,00 | 1.700.000,00 | - | - | 2.740.599,00 | - | - | 2.740.599,00 | 2.604.260,85 | 95,0% | 1.791.310,22 | 65,4% | 1.791.310,22 | 65,4% | |
| 3 | 00 | 15.545.193,00 | - | (1.763.993,00) | - | 13.781.200,00 | - | (19.051,73) | 13.762.148,27 | 13.273.695,06 | 96,5% | 12.064.177,75 | 87,7% | 11.803.656,40 | 85,8% | |||||
| 27 | 1.942.142,00 | - | - | 102.653,00 | 1.839.489,00 | - | - | 1.839.489,00 | 1.744.847,80 | 94,9% | 1.267.372,49 | 68,9% | 1.266.613,87 | 68,9% | ||||||
| 057020TP0032 | Pessoal Ativo da União | 02122 | 1 | 1 | 00 | 61.367.548,00 | 10.926.778,00 | - | - | 72.294.326,00 | - | - | 72.294.326,00 | 70.976.031,15 | 98,2% | 70.625.786,47 | 97,7% | 70.625.786,47 | 97,7% | |
| 057042690001 | Pleitos Eleitorais | 02061 | 1 | 1 | 00 | - | - | - | - | - | 112.860,50 | - | 112.860,50 | 112.860,50 | 100,0% | 109.910,47 | 97,4% | 109.910,47 | 97,4% | |
| 1 | 3 | 00 | - | - | - | - | - | 263.647,04 | - | 263.647,04 | 238.970,09 | 90,6% | 238.970,09 | 90,6% | 228.288,29 | 86,6% | ||||
| TOTAL | 107.953.836,00 | 15.782.769,00 | (1.971.293,00) | 102.653,00 | 121.662.659,00 | 1.519.492,54 | (19.051,73) | 123.163.099,81 | 120.790.513,68 | 98,07% | 117.098.718,48 | 95,08% | 116.728.344,35 | 94,78% | ||||||
| Obs: | ||||||||||||||||||||
| Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas | ||||||||||||||||||||
| Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos | ||||||||||||||||||||