| ANEXO II | 2011 | ||||||||||||||||||
| Até Outubro/2011 | |||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplem | Cancel | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |
| Provisão | Destaque | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H = E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 0089 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 9.726.107,00 | 49.141,00 | - | - | 9.775.248,00 | - | - | 9.775.248,00 | 7.875.927,15 | 80,57% | 7.875.927,15 | 80,57% | 7.875.927,15 | 80,57% | ||||
| 08903960001 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09272 | 2 | 1 | 00 | 50.000,00 | 49.141,00 | - | - | 99.141,00 | 99.141,00 | 14.957,66 | 15,1% | 14.957,66 | 15,1% | 14.957,66 | 15,1% | ||
| 56 | 4.354.928,00 | - | - | - | 4.354.928,00 | 4.354.928,00 | 4.354.928,00 | 100,0% | 4.354.928,00 | 100,0% | 4.354.928,00 | 100,0% | |||||||
| 69 | 5.321.179,00 | - | - | - | 5.321.179,00 | 5.321.179,00 | 3.506.041,49 | 65,9% | 3.506.041,49 | 65,9% | 3.506.041,49 | 65,9% | |||||||
| 0570 | GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 66.691.428,00 | 987.239,00 | (887.145,00) | - | 66.791.522,00 | 12.074,89 | - | 66.803.596,89 | 54.876.535,03 | 82,15% | 50.272.498,47 | 75,25% | 49.423.809,39 | 73,98% | ||||
| 057009HB0032 | Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 02122 | 1 | 1 | 00 | 6.598.521,00 | - | - | - | 6.598.521,00 | 6.598.521,00 | 4.986.638,27 | 75,6% | 4.986.638,27 | 75,6% | 4.986.638,27 | 75,6% | ||
| 057020040001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 02301 | 2 | 3 | 00 | 836.484,00 | - | - | - | 836.484,00 | 836.484,00 | 833.484,00 | 99,6% | 536.824,00 | 64,2% | 536.824,00 | 64,2% | ||
| 057020100001 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02365 | 1 | 3 | 00 | 360.576,00 | 36.650,00 | - | - | 397.226,00 | 397.226,00 | 345.403,39 | 87,0% | 345.403,39 | 87,0% | 345.403,39 | 87,0% | ||
| 057020110001 | Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 8.112,00 | - | - | - | 8.112,00 | 8.112,00 | 8.112,00 | 100,0% | 5.611,02 | 69,2% | 5.611,02 | 69,2% | ||
| 057020120001 | Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados | 02306 | 1 | 3 | 00 | 2.197.164,00 | - | - | - | 2.197.164,00 | 2.197.164,00 | 2.197.164,00 | 100,0% | 1.836.537,08 | 83,6% | 1.836.537,08 | 83,6% | ||
| 057022720001 | Gestão e Administração do Programa | 02122 | 1 | 1 | 00 | 43.771.695,00 | 63.444,00 | - | - | 43.835.139,00 | 43.835.139,00 | 35.266.765,05 | 80,5% | 35.266.765,05 | 80,5% | 34.868.683,10 | 79,5% | ||
| 3 | 00 | 10.131.995,00 | - | (688.000,00) | - | 9.443.995,00 | (14.016,61) | 9.429.978,39 | 9.100.216,61 | 96,5% | 6.671.506,87 | 70,7% | 6.231.983,24 | 66,1% | |||||
| 4 | 00 | 1.001.646,00 | 887.145,00 | - | - | 1.888.791,00 | 1.888.791,00 | 639.394,89 | 33,9% | 510.407,71 | 27,0% | 505.136,59 | 26,7% | ||||||
| 057040910001 | Capacitação de Recursos Humanos | 02128 | 1 | 3 | 00 | 295.000,00 | - | (59.000,00) | - | 236.000,00 | - | - | 236.000,00 | 204.279,09 | 86,6% | 107.815,86 | 45,7% | 102.003,48 | 43,2% |
| 057042690001 | Pleitos Eleitorais | 02061 | 1 | 1 | 00 | - | - | - | - | - | 26.091,50 | - | 26.091,50 | 4.989,22 | 19,1% | 4.989,22 | 19,1% | 4.989,22 | 19,1% |
| 057054391293 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 800.000,00 | - | (75.646,00) | - | 724.354,00 | - | - | 724.354,00 | 664.353,50 | 91,7% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 057054511327 | Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 690.235,00 | - | (64.499,00) | - | 625.736,00 | - | 625.736,00 | 625.735,01 | 100,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| TOTAL | 76.417.535,00 | 1.036.380,00 | (887.145,00) | - | 76.566.770,00 | 12.074,89 | - | 76.578.844,89 | 62.752.462,18 | 81,94% | 58.148.425,62 | 75,93% | 57.299.736,54 | 74,82% | |||||
| Obs: | |||||||||||||||||||
| Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas | |||||||||||||||||||
| Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos | |||||||||||||||||||