| ANEXO II | 2012 | ||||||||||||||||||
| Até Agosto/2012 | |||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplem | Cancel | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |
| Provisão | Destaque | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H = E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 0089 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 9.828.000,00 | - | - | - | 9.828.000,00 | - | - | 9.828.000,00 | 6.315.918,58 | 64,26% | 6.315.918,58 | 64,26% | 6.315.918,58 | 64,26% | ||||
| 08903960001 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09272 | 2 | 1 | 00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | 22.766,98 | 45,5% | 22.766,98 | 45,5% | 22.766,98 | 45,5% |
| 56 | 3.489.395,00 | - | - | - | 3.489.395,00 | - | - | 3.489.395,00 | 3.489.395,00 | 100,0% | 3.489.395,00 | 100,0% | 3.489.395,00 | 100,0% | |||||
| 69 | 6.288.605,00 | - | - | - | 6.288.605,00 | - | - | 6.288.605,00 | 2.803.756,60 | 44,6% | 2.803.756,60 | 44,6% | 2.803.756,60 | 44,6% | |||||
| 0570 | GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 66.714.841,00 | 18.665.997,00 | (18.665.997,00) | (257.161,00) | 66.457.680,00 | 7.616.953,00 | - | 74.074.633,00 | 52.777.903,96 | 71,25% | 43.858.369,56 | 59,21% | 42.746.295,77 | 57,71% | ||||
| 057009HB0032 | Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 02122 | 1 | 1 | 00 | 6.533.317,00 | 2.450.607,00 | (2.450.607,00) | - | 6.533.317,00 | 6.533.317,00 | 4.286.771,91 | 65,6% | 4.286.771,91 | 65,6% | 4.286.771,91 | 65,6% | ||
| 057020040001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 02301 | 2 | 3 | 00 | 986.583,00 | - | - | - | 986.583,00 | - | - | 986.583,00 | 986.583,00 | 100,0% | 538.307,90 | 54,6% | 538.307,90 | 54,6% |
| 057020100001 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02365 | 1 | 3 | 00 | 516.849,00 | - | - | - | 516.849,00 | - | - | 516.849,00 | 390.326,96 | 75,5% | 390.326,96 | 75,5% | 390.326,96 | 75,5% |
| 057020110001 | Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 8.112,00 | - | - | - | 8.112,00 | - | - | 8.112,00 | 8.112,00 | 100,0% | 8.111,99 | 100,0% | 8.111,99 | 100,0% |
| 057020120001 | Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados | 02306 | 1 | 3 | 00 | 2.607.120,00 | - | - | - | 2.607.120,00 | - | - | 2.607.120,00 | 2.607.120,00 | 100,0% | 1.861.827,87 | 71,4% | 1.861.827,87 | 71,4% |
| 057020TP0001 | Pagamento de Pessoal Ativo da União | 02122 | 1 | 1 | 00 | 43.230.229,00 | 16.215.390,00 | (16.215.390,00) | - | 43.230.229,00 | - | - | 43.230.229,00 | 30.042.811,71 | 69,5% | 30.042.811,71 | 69,5% | 29.618.635,05 | 68,5% |
| 057020GP0032 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02122 | 1 | 3 | 00 | 10.759.684,00 | - | - | (240.000,00) | 10.519.684,00 | - | - | 10.519.684,00 | 9.964.155,31 | 94,7% | 5.455.871,64 | 51,9% | 4.849.671,46 | 46,1% |
| 4 | 00 | 1.037.142,00 | - | - | - | 1.037.142,00 | 1.037.142,00 | 558.908,90 | 53,9% | 317.157,64 | 30,6% | 300.772,66 | 29,0% | ||||||
| 057040910001 | Capacitação de Recursos Humanos | 02128 | 1 | 3 | 00 | 320.000,00 | - | - | - | 320.000,00 | - | - | 320.000,00 | 243.511,55 | 76,1% | 164.282,59 | 51,3% | 162.831,90 | 50,9% |
| 057042690001 | Pleitos Eleitorais | 02061 | 1 | 1 | 00 | - | - | - | - | - | 3.557.413,00 | - | 3.557.413,00 | 81.323,65 | 2,3% | 81.323,65 | 2,3% | 81.323,65 | 2,3% |
| 3 | 00 | 4.059.540,00 | 4.059.540,00 | 3.524.819,87 | 86,8% | 651.016,60 | 16,0% | 587.155,32 | 14,5% | ||||||||||
| 057014A50101 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 85.805,00 | - | - | (17.161,00) | 68.644,00 | - | - | 68.644,00 | 60.559,10 | 88,2% | 60.559,10 | 88,2% | 60.559,10 | 88,2% |
| 057014A90101 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 580.000,00 | - | - | - | 580.000,00 | - | - | 580.000,00 | 22.900,00 | 3,9% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 057014AO0101 | Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| TOTAL | 76.542.841,00 | 18.665.997,00 | (18.665.997,00) | (257.161,00) | 76.285.680,00 | 7.616.953,00 | - | 83.902.633,00 | 59.093.822,54 | 70,43% | 50.174.288,14 | 59,80% | 49.062.214,35 | 58,48% | |||||
| Obs: | |||||||||||||||||||
| Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas | |||||||||||||||||||
| Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos | |||||||||||||||||||