| ANEXO II | 2012 | ||||||||||||||||||
| Até Abril/2012 | |||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplem | Cancel | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |
| Provisão | Destaque | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H = E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 0089 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 9.828.000,00 | - | - | - | 9.828.000,00 | - | - | 9.828.000,00 | 3.317.653,88 | 33,76% | 3.317.653,88 | 33,76% | 3.317.653,88 | 33,76% | ||||
| 08903960001 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09272 | 2 | 1 | 00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 56 | 3.489.395,00 | - | - | - | 3.489.395,00 | - | - | 3.489.395,00 | 3.317.653,88 | 95,1% | 3.317.653,88 | 95,1% | 3.317.653,88 | 95,1% | |||||
| 69 | 6.288.605,00 | - | - | - | 6.288.605,00 | - | - | 6.288.605,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |||||
| 0570 | GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 66.714.841,00 | 18.665.997,00 | (18.665.997,00) | - | 66.714.841,00 | 5.660.376,00 | - | 72.375.217,00 | 32.211.626,38 | 44,51% | 21.596.542,81 | 29,84% | 20.769.529,64 | 28,70% | ||||
| 057009HB0032 | Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 02122 | 1 | 1 | 00 | 6.533.317,00 | 2.450.607,00 | (2.450.607,00) | - | 6.533.317,00 | 6.533.317,00 | 2.136.483,30 | 32,7% | 2.136.483,30 | 32,7% | 2.136.483,30 | 32,7% | ||
| 057020040001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 02301 | 2 | 3 | 00 | 986.583,00 | - | - | - | 986.583,00 | - | - | 986.583,00 | 986.583,00 | 100,0% | 227.987,64 | 23,1% | 227.987,64 | 23,1% |
| 057020100001 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02365 | 1 | 3 | 00 | 516.849,00 | - | - | - | 516.849,00 | - | - | 516.849,00 | 190.012,56 | 36,8% | 190.012,56 | 36,8% | 190.012,56 | 36,8% |
| 057020110001 | Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 8.112,00 | - | - | - | 8.112,00 | - | - | 8.112,00 | 8.112,00 | 100,0% | 5.458,42 | 67,3% | 5.458,42 | 67,3% |
| 057020120001 | Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados | 02306 | 1 | 3 | 00 | 2.607.120,00 | - | - | - | 2.607.120,00 | - | - | 2.607.120,00 | 2.607.120,00 | 100,0% | 928.550,91 | 35,6% | 928.550,91 | 35,6% |
| 057020TP0001 | Pagamento de Pessoal Ativo da União | 02122 | 1 | 1 | 00 | 43.230.229,00 | 16.215.390,00 | (16.215.390,00) | - | 43.230.229,00 | - | - | 43.230.229,00 | 15.859.890,11 | 36,7% | 15.859.890,11 | 36,7% | 15.441.316,64 | 35,7% |
| 057020GP0032 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02122 | 1 | 3 | 00 | 10.759.684,00 | - | - | - | 10.759.684,00 | - | - | 10.759.684,00 | 9.035.721,58 | 84,0% | 2.129.265,87 | 19,8% | 1.773.650,33 | 16,5% |
| 4 | 00 | 1.037.142,00 | - | - | - | 1.037.142,00 | 1.037.142,00 | 234.493,61 | 22,6% | 36.442,68 | 3,5% | 22.150,68 | 2,1% | ||||||
| 057040910001 | Capacitação de Recursos Humanos | 02128 | 1 | 3 | 00 | 320.000,00 | - | - | - | 320.000,00 | - | - | 320.000,00 | 97.329,77 | 30,4% | 17.950,82 | 5,6% | 8.575,57 | 2,7% |
| 057042690001 | Pleitos Eleitorais | 02061 | 1 | 1 | 00 | - | - | - | - | - | 1.600.836,00 | - | 1.600.836,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 3 | 00 | 4.059.540,00 | 4.059.540,00 | 972.421,35 | 24,0% | 64.500,50 | 1,6% | 35.343,59 | 0,9% | ||||||||||
| 057014A50101 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 85.805,00 | - | - | - | 85.805,00 | - | - | 85.805,00 | 60.559,10 | 70,6% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 057014A90101 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 580.000,00 | - | - | - | 580.000,00 | - | - | 580.000,00 | 22.900,00 | 3,9% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 057014AO0101 | Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| TOTAL | 76.542.841,00 | 18.665.997,00 | (18.665.997,00) | - | 76.542.841,00 | 5.660.376,00 | - | 82.203.217,00 | 35.529.280,26 | 43,22% | 24.914.196,69 | 30,31% | 24.087.183,52 | 29,30% | |||||
| Obs: | |||||||||||||||||||
| Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas | |||||||||||||||||||
| Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos | |||||||||||||||||||