| ANEXO II | 2017 | |||||||||||||||||||
| Outubro/2017 | ||||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplem | Cancel | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | ||
| Provisão | Destaque | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H = E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | |||||||
| 0089 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 12.090.000,00 | 601.974,00 | - | - | 12.691.974,00 | - | - | 12.691.974,00 | 12.090.000,00 | 95,26% | 10.570.486,49 | 83,28% | 10.570.486,49 | 83,28% | |||||
| 008901810032 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09272 | 2 | 1 | 00 | - | 601.974,00 | - | - | 601.974,00 | - | - | 601.974,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| 56 | 4.030.000,00 | - | - | - | 4.030.000,00 | - | - | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 | 100,0% | 4.030.000,00 | 100,0% | 4.030.000,00 | 100,0% | ||||||
| 69 | 8.060.000,00 | - | - | - | 8.060.000,00 | - | - | 8.060.000,00 | 8.060.000,00 | 100,0% | 6.540.486,49 | 81,1% | 6.540.486,49 | 81,1% | ||||||
| 0570 | GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 95.863.836,00 | 9.148.056,00 | (1.810.000,00) | 111.545,00 | 103.090.347,00 | 1.400.204,52 | (16.551,73) | 113.622.055,79 | 100.249.127,37 | 88,23% | 80.671.074,57 | 71,00% | 79.819.563,02 | 70,25% | |||||
| 0570216H0032 | Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio | 02122 | 1 | 3 | 00 | 1.958,00 | - | - | - | 1.958,00 | - | - | 1.958,00 | 1.958,00 | 100,0% | 1.958,00 | 100,0% | 1.958,00 | 100,0% | |
| 057020040032 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 02301 | 2 | 3 | 00 | 1.844.700,00 | - | - | - | 1.844.700,00 | - | - | 1.844.700,00 | 1.844.700,00 | 100,0% | 1.292.651,19 | 70,1% | 1.292.651,19 | 70,1% | |
| 057020100032 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 805.248,00 | - | (110.000,00) | - | 695.248,00 | - | - | 695.248,00 | 691.787,00 | 99,5% | 510.862,98 | 73,5% | 510.862,98 | 73,5% | |
| 057020120032 | Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados | 02306 | 1 | 3 | 00 | 3.479.424,00 | 65.001,00 | - | - | 3.544.425,00 | - | - | 3.609.426,00 | 3.544.425,00 | 98,2% | 2.958.386,37 | 82,0% | 2.958.386,37 | 82,0% | |
| 057020110032 | Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 7.836,00 | 46.957,00 | - | - | 54.793,00 | - | - | 101.750,00 | 54.793,00 | 53,9% | 9.082,48 | 8,9% | 9.082,48 | 8,9% | |
| 057000M10032 | Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade | 02331 | 1 | 3 | 00 | 79.188,00 | - | - | - | 79.188,00 | - | - | 79.188,00 | 79.188,00 | 100,0% | 39.815,85 | 50,3% | 39.815,85 | 50,3% | |
| 057009HB0032 | Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 02122 | 1 | 1 | 00 | 9.750.000,00 | 1.109.663,00 | - | - | 10.859.663,00 | - | - | 11.969.326,00 | 10.859.663,00 | 90,7% | 8.571.092,58 | 71,6% | 8.571.092,58 | 71,6% | |
| 057078320001 | Implantação do Sistema de Automação | 02126 | 1 | 3 | 00 | - | - | - | - | - | 1.047.985,00 | - | 1.047.985,00 | 612.255,63 | 58,4% | 281.548,20 | 26,9% | 281.548,20 | 26,9% | |
| 057020GP0032 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02122 | 1 | 4 | 00 | 1.040.599,00 | 1.700.000,00 | - | - | 2.740.599,00 | - | - | 4.440.599,00 | 1.323.541,87 | 29,8% | 465.709,09 | 10,5% | 465.709,09 | 10,5% | |
| 3 | 00 | 15.545.193,00 | - | (1.700.000,00) | - | 13.845.193,00 | - | (16.551,73) | 13.828.641,27 | 13.265.124,02 | 95,9% | 9.516.555,15 | 68,8% | 9.194.895,57 | 66,5% | |||||
| 27 | 1.942.142,00 | - | - | 111.545,00 | 1.830.597,00 | - | - | 1.830.597,00 | 1.595.193,63 | 87,1% | 857.960,86 | 46,9% | 857.619,09 | 46,8% | ||||||
| 057020TP0032 | Pessoal Ativo da União | 02122 | 1 | 1 | 00 | 61.367.548,00 | 6.226.435,00 | - | - | 67.593.983,00 | - | - | 73.820.418,00 | 66.024.609,36 | 89,4% | 55.891.846,62 | 75,7% | 55.362.336,42 | 75,0% | |
| 057042690001 | Pleitos Eleitorais | 02061 | 1 | 1 | 00 | - | - | - | - | - | 112.860,50 | - | 112.860,50 | 112.860,50 | 100,0% | 85.246,37 | 75,5% | 85.246,37 | 75,5% | |
| 1 | 3 | 00 | - | - | - | - | - | 239.359,02 | - | 239.359,02 | 239.028,36 | 99,9% | 188.358,83 | 78,7% | 188.358,83 | 78,7% | ||||
| TOTAL | 107.953.836,00 | 9.750.030,00 | (1.810.000,00) | 111.545,00 | 115.782.321,00 | 1.400.204,52 | (16.551,73) | 126.314.029,79 | 112.339.127,37 | 88,94% | 91.241.561,06 | 72,23% | 90.390.049,51 | 71,56% | ||||||
| Obs: | ||||||||||||||||||||
| Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas | ||||||||||||||||||||
| Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos | ||||||||||||||||||||