| ANEXO II | 2011 | ||||||||||||||||||
| Até Setembro/2011 | |||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplem | Cancel | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |
| Provisão | Destaque | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H = E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 0089 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 9.726.107,00 | 49.141,00 | - | - | 9.775.248,00 | - | - | 9.775.248,00 | 7.116.623,04 | 72,80% | 7.116.623,04 | 72,80% | 7.116.623,04 | 72,80% | ||||
| 08903960001 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09272 | 2 | 1 | 00 | 50.000,00 | 49.141,00 | - | - | 99.141,00 | 99.141,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | ||
| 56 | 4.354.928,00 | - | - | - | 4.354.928,00 | 4.354.928,00 | 4.354.928,00 | 100,0% | 4.354.928,00 | 100,0% | 4.354.928,00 | 100,0% | |||||||
| 69 | 5.321.179,00 | - | - | - | 5.321.179,00 | 5.321.179,00 | 2.761.695,04 | 51,9% | 2.761.695,04 | 51,9% | 2.761.695,04 | 51,9% | |||||||
| 0570 | GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 66.691.428,00 | 550.094,00 | (887.145,00) | - | 66.354.377,00 | 24.524,14 | - | 66.378.901,14 | 50.068.101,56 | 75,43% | 44.926.641,04 | 67,68% | 44.251.860,64 | 66,67% | ||||
| 057009HB0032 | Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 02122 | 1 | 1 | 00 | 6.598.521,00 | - | - | - | 6.598.521,00 | 6.598.521,00 | 4.453.063,96 | 67,5% | 4.453.063,96 | 67,5% | 4.453.063,96 | 67,5% | ||
| 057020040001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 02301 | 2 | 3 | 00 | 836.484,00 | - | - | - | 836.484,00 | 836.484,00 | 833.484,00 | 99,6% | 476.310,71 | 56,9% | 476.310,71 | 56,9% | ||
| 057020100001 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02365 | 1 | 3 | 00 | 360.576,00 | 36.650,00 | - | - | 397.226,00 | 397.226,00 | 309.888,40 | 78,0% | 309.888,40 | 78,0% | 309.888,40 | 78,0% | ||
| 057020110001 | Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 8.112,00 | - | - | - | 8.112,00 | 8.112,00 | 8.112,00 | 100,0% | 4.390,75 | 54,1% | 4.390,75 | 54,1% | ||
| 057020120001 | Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados | 02306 | 1 | 3 | 00 | 2.197.164,00 | - | - | - | 2.197.164,00 | 2.197.164,00 | 2.197.164,00 | 100,0% | 1.634.219,21 | 74,4% | 1.634.219,21 | 74,4% | ||
| 057022720001 | Gestão e Administração do Programa | 02122 | 1 | 1 | 00 | 43.771.695,00 | 63.444,00 | - | - | 43.835.139,00 | 43.835.139,00 | 31.818.332,27 | 72,6% | 31.818.332,27 | 72,6% | 31.415.635,04 | 71,7% | ||
| 3 | 00 | 10.131.995,00 | - | (688.000,00) | - | 9.443.995,00 | (1.567,36) | 9.442.427,64 | 9.030.622,03 | 95,6% | 5.877.879,27 | 62,2% | 5.609.496,10 | 59,4% | |||||
| 4 | 00 | 1.001.646,00 | 450.000,00 | - | - | 1.451.646,00 | 1.451.646,00 | 573.874,36 | 39,5% | 273.864,28 | 18,9% | 273.864,28 | 18,9% | ||||||
| 057040910001 | Capacitação de Recursos Humanos | 02128 | 1 | 3 | 00 | 295.000,00 | - | (59.000,00) | - | 236.000,00 | - | - | 236.000,00 | 179.207,04 | 75,9% | 78.692,19 | 33,3% | 74.992,19 | 31,8% |
| 057042690001 | Pleitos Eleitorais | 02061 | 1 | 1 | 00 | - | - | - | - | - | 26.091,50 | - | 26.091,50 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 057054391293 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 800.000,00 | - | (75.646,00) | - | 724.354,00 | - | - | 724.354,00 | 664.353,50 | 91,7% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 057054511327 | Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 690.235,00 | - | (64.499,00) | - | 625.736,00 | - | 625.736,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| TOTAL | 76.417.535,00 | 599.235,00 | (887.145,00) | - | 76.129.625,00 | 24.524,14 | - | 76.154.149,14 | 57.184.724,60 | 75,09% | 52.043.264,08 | 68,34% | 51.368.483,68 | 67,45% | |||||
| Obs: | |||||||||||||||||||
| Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas | |||||||||||||||||||
| Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos | |||||||||||||||||||