| ANEXO II | 2012 | ||||||||||||||||||
| Até Outubro/2012 | |||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplem | Cancel | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |
| Provisão | Destaque | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H = E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 0089 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 9.828.000,00 | 20.000,00 | - | - | 9.848.000,00 | - | - | 9.848.000,00 | 7.803.411,60 | 79,24% | 7.803.411,60 | 79,24% | 7.803.411,60 | 79,24% | ||||
| 08903960001 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09272 | 2 | 1 | 00 | 50.000,00 | 20.000,00 | - | - | 70.000,00 | - | - | 70.000,00 | 22.766,98 | 32,5% | 22.766,98 | 32,5% | 22.766,98 | 32,5% |
| 56 | 3.489.395,00 | - | - | - | 3.489.395,00 | - | - | 3.489.395,00 | 3.489.386,37 | 100,0% | 3.489.386,37 | 100,0% | 3.489.386,37 | 100,0% | |||||
| 69 | 6.288.605,00 | - | - | - | 6.288.605,00 | - | - | 6.288.605,00 | 4.291.258,25 | 68,2% | 4.291.258,25 | 68,2% | 4.291.258,25 | 68,2% | |||||
| 0570 | GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 66.714.841,00 | 24.169.994,00 | (18.923.158,00) | - | 71.961.677,00 | 8.880.484,00 | - | 80.842.161,00 | 62.358.453,70 | 77,14% | 56.969.673,20 | 70,47% | 56.035.903,86 | 69,32% | ||||
| 057009HB0032 | Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 02122 | 1 | 1 | 00 | 6.533.317,00 | 2.953.368,00 | (2.450.607,00) | - | 7.036.078,00 | 7.036.078,00 | 5.364.182,59 | 76,2% | 5.364.182,59 | 76,2% | 5.364.182,59 | 76,2% | ||
| 057020040001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 02301 | 2 | 3 | 00 | 986.583,00 | - | - | - | 986.583,00 | - | - | 986.583,00 | 986.583,00 | 100,0% | 694.369,19 | 70,4% | 694.369,19 | 70,4% |
| 057020100001 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02365 | 1 | 3 | 00 | 516.849,00 | 76.568,00 | - | - | 593.417,00 | - | - | 593.417,00 | 492.284,03 | 83,0% | 492.284,03 | 83,0% | 492.284,03 | 83,0% |
| 057020110001 | Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 8.112,00 | 9.947,00 | - | - | 18.059,00 | - | - | 18.059,00 | 18.059,00 | 100,0% | 9.834,80 | 54,5% | 9.834,80 | 54,5% |
| 057020120001 | Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados | 02306 | 1 | 3 | 00 | 2.607.120,00 | 198.435,00 | - | - | 2.805.555,00 | - | - | 2.805.555,00 | 2.805.555,00 | 100,0% | 2.319.424,77 | 82,7% | 2.319.424,77 | 82,7% |
| 057020TP0001 | Pagamento de Pessoal Ativo da União | 02122 | 1 | 1 | 00 | 43.230.229,00 | 19.174.515,00 | (16.215.390,00) | - | 46.189.354,00 | - | - | 46.189.354,00 | 37.182.011,14 | 80,5% | 37.182.011,14 | 80,5% | 36.760.235,09 | 79,6% |
| 057020GP0032 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02122 | 1 | 3 | 00 | 10.759.684,00 | - | (240.000,00) | - | 10.519.684,00 | - | - | 10.519.684,00 | 9.932.377,03 | 94,4% | 7.105.544,40 | 67,5% | 6.609.045,11 | 62,8% |
| 4 | 00 | 1.037.142,00 | 1.757.161,00 | - | - | 2.794.303,00 | 2.794.303,00 | 615.736,42 | 22,0% | 373.230,25 | 13,4% | 365.730,25 | 13,1% | ||||||
| 057040910001 | Capacitação de Recursos Humanos | 02128 | 1 | 3 | 00 | 320.000,00 | - | - | - | 320.000,00 | - | - | 320.000,00 | 276.231,55 | 86,3% | 213.293,02 | 66,7% | 205.833,02 | 64,3% |
| 057042690001 | Pleitos Eleitorais | 02061 | 1 | 1 | 00 | - | - | - | - | - | 4.820.944,00 | - | 4.820.944,00 | 716.059,51 | 14,9% | 716.059,51 | 14,9% | 716.059,51 | 14,9% |
| 3 | 00 | 4.059.540,00 | 4.059.540,00 | 3.885.915,33 | 95,7% | 2.438.880,40 | 60,1% | 2.438.346,40 | 60,1% | ||||||||||
| 057014A50101 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 85.805,00 | - | (17.161,00) | - | 68.644,00 | - | - | 68.644,00 | 60.559,10 | 88,2% | 60.559,10 | 88,2% | 60.559,10 | 88,2% |
| 057014A90101 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 580.000,00 | - | - | - | 580.000,00 | - | - | 580.000,00 | 22.900,00 | 3,9% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 057014AO0101 | Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| TOTAL | 76.542.841,00 | 24.189.994,00 | (18.923.158,00) | - | 81.809.677,00 | 8.880.484,00 | - | 90.690.161,00 | 70.161.865,30 | 77,36% | 64.773.084,80 | 71,42% | 63.839.315,46 | 70,39% | |||||
| Obs: | |||||||||||||||||||
| Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas | |||||||||||||||||||
| Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos | |||||||||||||||||||