| ANEXO II | 2012 | ||||||||||||||||||
| Até Maio/2012 | |||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplem | Cancel | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |
| Provisão | Destaque | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H = E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 0089 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 9.828.000,00 | - | - | - | 9.828.000,00 | - | - | 9.828.000,00 | 4.070.637,15 | 41,42% | 4.070.637,15 | 41,42% | 4.070.637,15 | 41,42% | ||||
| 08903960001 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09272 | 2 | 1 | 00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 56 | 3.489.395,00 | - | - | - | 3.489.395,00 | - | - | 3.489.395,00 | 3.407.195,26 | 97,6% | 3.407.195,26 | 97,6% | 3.407.195,26 | 97,6% | |||||
| 69 | 6.288.605,00 | - | - | - | 6.288.605,00 | - | - | 6.288.605,00 | 663.441,89 | 10,5% | 663.441,89 | 10,5% | 663.441,89 | 10,5% | |||||
| 0570 | GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 66.714.841,00 | 18.665.997,00 | (18.665.997,00) | (304.292,00) | 66.410.549,00 | 5.660.376,00 | - | 72.070.925,00 | 37.322.373,00 | 51,79% | 26.878.550,75 | 37,29% | 26.156.406,41 | 36,29% | ||||
| 057009HB0032 | Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 02122 | 1 | 1 | 00 | 6.533.317,00 | 2.450.607,00 | (2.450.607,00) | - | 6.533.317,00 | 6.533.317,00 | 2.670.159,20 | 40,9% | 2.670.159,20 | 40,9% | 2.670.159,20 | 40,9% | ||
| 057020040001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 02301 | 2 | 3 | 00 | 986.583,00 | - | - | - | 986.583,00 | - | - | 986.583,00 | 986.583,00 | 100,0% | 305.796,52 | 31,0% | 305.796,52 | 31,0% |
| 057020100001 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02365 | 1 | 3 | 00 | 516.849,00 | - | - | - | 516.849,00 | - | - | 516.849,00 | 238.608,25 | 46,2% | 238.608,25 | 46,2% | 238.608,25 | 46,2% |
| 057020110001 | Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 8.112,00 | - | - | - | 8.112,00 | - | - | 8.112,00 | 8.112,00 | 100,0% | 6.454,29 | 79,6% | 6.454,29 | 79,6% |
| 057020120001 | Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados | 02306 | 1 | 3 | 00 | 2.607.120,00 | - | - | - | 2.607.120,00 | - | - | 2.607.120,00 | 2.607.120,00 | 100,0% | 1.160.269,09 | 44,5% | 1.160.269,09 | 44,5% |
| 057020TP0001 | Pagamento de Pessoal Ativo da União | 02122 | 1 | 1 | 00 | 43.230.229,00 | 16.215.390,00 | (16.215.390,00) | - | 43.230.229,00 | - | - | 43.230.229,00 | 19.309.313,88 | 44,7% | 19.309.313,88 | 44,7% | 18.889.958,08 | 43,7% |
| 057020GP0032 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02122 | 1 | 3 | 00 | 10.759.684,00 | - | - | (240.292,00) | 10.519.392,00 | - | - | 10.519.392,00 | 9.269.972,51 | 88,1% | 2.849.965,89 | 27,1% | 2.579.470,27 | 24,5% |
| 4 | 00 | 1.037.142,00 | - | - | - | 1.037.142,00 | 1.037.142,00 | 337.141,08 | 32,5% | 132.671,61 | 12,8% | 132.554,61 | 12,8% | ||||||
| 057040910001 | Capacitação de Recursos Humanos | 02128 | 1 | 3 | 00 | 320.000,00 | - | - | (64.000,00) | 256.000,00 | - | - | 256.000,00 | 123.794,77 | 48,4% | 36.208,54 | 14,1% | 36.208,54 | 14,1% |
| 057042690001 | Pleitos Eleitorais | 02061 | 1 | 1 | 00 | - | - | - | - | - | 1.600.836,00 | - | 1.600.836,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 3 | 00 | 4.059.540,00 | 4.059.540,00 | 1.688.109,21 | 41,6% | 169.103,48 | 4,2% | 136.927,56 | 3,4% | ||||||||||
| 057014A50101 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 85.805,00 | - | - | - | 85.805,00 | - | - | 85.805,00 | 60.559,10 | 70,6% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 057014A90101 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 580.000,00 | - | - | - | 580.000,00 | - | - | 580.000,00 | 22.900,00 | 3,9% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 057014AO0101 | Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| TOTAL | 76.542.841,00 | 18.665.997,00 | (18.665.997,00) | (304.292,00) | 76.238.549,00 | 5.660.376,00 | - | 81.898.925,00 | 41.393.010,15 | 50,54% | 30.949.187,90 | 37,79% | 30.227.043,56 | 36,91% | |||||
| Obs: | |||||||||||||||||||
| Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas | |||||||||||||||||||
| Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos | |||||||||||||||||||