| ANEXO II | 2012 | ||||||||||||||||||
| Até Setembro/2012 | |||||||||||||||||||
| Programática | Descrição do Programa / Ação | Função / Subfunção | Esf | GND | FONTE | Dotação Inicial | Suplem | Cancel | Contingenciamento | Dotação Autorizada | Mov. Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |
| Provisão | Destaque | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E=A+B+C-D | F | G | H = E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||||
| 0089 | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 9.828.000,00 | 20.000,00 | - | - | 9.848.000,00 | - | - | 9.848.000,00 | 7.059.665,09 | 71,69% | 7.059.665,09 | 71,69% | 7.059.665,09 | 71,69% | ||||
| 08903960001 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 09272 | 2 | 1 | 00 | 50.000,00 | 20.000,00 | - | - | 70.000,00 | - | - | 70.000,00 | 22.766,98 | 32,5% | 22.766,98 | 32,5% | 22.766,98 | 32,5% |
| 56 | 3.489.395,00 | - | - | - | 3.489.395,00 | - | - | 3.489.395,00 | 3.489.395,00 | 100,0% | 3.489.395,00 | 100,0% | 3.489.395,00 | 100,0% | |||||
| 69 | 6.288.605,00 | - | - | - | 6.288.605,00 | - | - | 6.288.605,00 | 3.547.503,11 | 56,4% | 3.547.503,11 | 56,4% | 3.547.503,11 | 56,4% | |||||
| 0570 | GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 66.714.841,00 | 23.885.044,00 | (18.923.158,00) | - | 71.676.727,00 | 8.880.484,00 | - | 80.557.211,00 | 57.616.509,57 | 71,52% | 50.877.374,25 | 63,16% | 49.839.260,55 | 61,87% | ||||
| 057009HB0032 | Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | 02122 | 1 | 1 | 00 | 6.533.317,00 | 2.953.368,00 | (2.450.607,00) | - | 7.036.078,00 | 7.036.078,00 | 4.826.186,72 | 68,6% | 4.826.186,72 | 68,6% | 4.826.186,72 | 68,6% | ||
| 057020040001 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | 02301 | 2 | 3 | 00 | 986.583,00 | - | - | - | 986.583,00 | - | - | 986.583,00 | 986.583,00 | 100,0% | 617.488,99 | 62,6% | 617.488,99 | 62,6% |
| 057020100001 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | 02365 | 1 | 3 | 00 | 516.849,00 | - | - | - | 516.849,00 | - | - | 516.849,00 | 441.091,85 | 85,3% | 441.091,85 | 85,3% | 441.091,85 | 85,3% |
| 057020110001 | Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados | 02331 | 1 | 3 | 00 | 8.112,00 | - | - | - | 8.112,00 | - | - | 8.112,00 | 8.112,00 | 100,0% | 8.111,99 | 100,0% | 8.111,99 | 100,0% |
| 057020120001 | Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados | 02306 | 1 | 3 | 00 | 2.607.120,00 | - | - | - | 2.607.120,00 | - | - | 2.607.120,00 | 2.607.120,00 | 100,0% | 2.093.604,16 | 80,3% | 2.093.604,16 | 80,3% |
| 057020TP0001 | Pagamento de Pessoal Ativo da União | 02122 | 1 | 1 | 00 | 43.230.229,00 | 19.174.515,00 | (16.215.390,00) | - | 46.189.354,00 | - | - | 46.189.354,00 | 33.538.600,01 | 72,6% | 33.538.600,01 | 72,6% | 33.116.595,28 | 71,7% |
| 057020GP0032 | Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral | 02122 | 1 | 3 | 00 | 10.759.684,00 | - | (240.000,00) | - | 10.519.684,00 | - | - | 10.519.684,00 | 10.052.879,60 | 95,6% | 6.384.225,15 | 60,7% | 5.800.343,26 | 55,1% |
| 4 | 00 | 1.037.142,00 | - | - | - | 1.037.142,00 | 1.037.142,00 | 587.495,42 | 56,6% | 340.367,42 | 32,8% | 330.399,92 | 31,9% | ||||||
| 057040910001 | Capacitação de Recursos Humanos | 02128 | 1 | 3 | 00 | 320.000,00 | 1.757.161,00 | - | - | 2.077.161,00 | - | - | 2.077.161,00 | 272.441,55 | 13,1% | 194.000,12 | 9,3% | 176.907,97 | 8,5% |
| 057042690001 | Pleitos Eleitorais | 02061 | 1 | 1 | 00 | - | - | - | - | - | 4.820.944,00 | - | 4.820.944,00 | 395.230,03 | 8,2% | 395.230,03 | 8,2% | 395.230,03 | 8,2% |
| 3 | 00 | 4.059.540,00 | 4.059.540,00 | 3.817.310,29 | 94,0% | 1.977.908,71 | 48,7% | 1.972.741,28 | 48,6% | ||||||||||
| 057014A50101 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 85.805,00 | - | (17.161,00) | - | 68.644,00 | - | - | 68.644,00 | 60.559,10 | 88,2% | 60.559,10 | 88,2% | 60.559,10 | 88,2% |
| 057014A90101 | Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 580.000,00 | - | - | - | 580.000,00 | - | - | 580.000,00 | 22.900,00 | 3,9% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| 057014AO0101 | Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES | 02122 | 1 | 4 | 00 | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| TOTAL | 76.542.841,00 | 23.905.044,00 | (18.923.158,00) | - | 81.524.727,00 | 8.880.484,00 | - | 90.405.211,00 | 64.676.174,66 | 71,54% | 57.937.039,34 | 64,09% | 56.898.925,64 | 62,94% | |||||
| Obs: | |||||||||||||||||||
| Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas | |||||||||||||||||||
| Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos | |||||||||||||||||||